原料验收的概念：指验收人员根据本饭店或餐厅规定的视频原料规格质量，检查订购的原材料质量、数量和规格，核对购进原料的价格与原料的订购价格是否一致，给原料加注标签，注明进货日期，并填写相关单据等工作。

验收人员由：厨房、库管、采购三方人员组成。

一、根据请购单检查验收

⑴没有办理订货手续的原料不予受理

⑵对照原料规格质量标准，未达标或串规的原料不予受理

⑶畜禽等肉类原料，检查卫生检疫证，未经检验或检验不合格的原料拒收

⑷冰冻原料如已化冻变软的，也作不合格原料拒收

⑷有怀疑的原料，及时报请厨师长等权威专业人员，确保收进原料符合质量

二、根据送货发票检查验收

⑴以重量计的原料，必须逐件过秤，记录净重。

⑵水产品应沥水去冰后称量计数，对注水掺假原料拒收

⑶以件数或个数为单位的原料，逐一点数，记录实收箱数、袋数或个数。

⑷对照送货发票，检查原料数量与实际数量是否相符以及与请购单所订数量是否相符。

⑸核查送货发票原料价格是否与采购定价一致，单价与金额是否相符。

⑹若送货发票未随货同到，可开具备忘清单，注明收到原料的品名、数量等，作为收货的凭证，在正式发票送到以前，以此为据。

三、原料质量的验收

依据饭店自定的“食品原料采购规格质量标准”和“请购单”

检查所到原料的温度，温度不符合的应拒收，

四、验收后的后续工作

1、退货处理

质量问题或规格不符，应及时报请厨师长或餐饮部经理，因生产需要决定不退货的，应由厨师长或餐饮部经理在“验收单”上签字；若决定退货，应填写“退货通知单”

“退货通知单”一式三联：验收部、供货单位、财务部

2、受理原料

验货完成→验收人员签字→盖收货章→财务部

3、填验收单

三联单：验收处、仓库、财务部

                                                         ╳╳饭店验收单

                                                                                                                                     NO.00001

供货单位：                                                                                                                年      月     日

供货发票号码	品名	数量	单价	金额	供给部门
金额：（大写）                                                                                                                    Y

验收人：                                                                                                            送货人：

4、原料入库

注明进货日期、价格或使用标签

5、填写报表

                                                         xx饭店验收日报表

                                                                                                                          年      月     日

发货票号	供应商	品名	数量	单价	金额	发送	储存

                                                                                                                          验收人：