三、订购计划入库的管理操作流程与步骤

（一）功能简介

入库管理是对订购计划和免调计划药具入库的操作，入库管理包含订购计划入库、免调入库，其他入库，入库冲红、入库单打印功能。订购计划入库是对订购计划中分配给本级的药具进行入库管理。若订购计划分配给省级，则省级操作，若分配给市级，则市级操作。如图4-43 所示。

图4-43　订购计划入库

注：订购计划入库的前提是省级有提前制订的订购计划。

（二）操作流程与步骤

（1）按单位入库：点击“按单位入库”按钮。如图4-44 所示。

图4-44　按单位入库

（2）年度默认显示当前年度，选择订购计划、供货单位类型、供货单位，类型、单位、品名、规格型号，填写此次药具的批号、数量、有效期至、备注（可不填）。如图4-45 所示。

图4-45　填写药具信息

注：批号、数量、有效期填写时要特别仔细。

（3）点击“保存”按钮后，下方生成一条入库记录信息。如图4-46 所示。

图4-46　保存信息

①点击“确认入库”按钮，即可将药具数量增加到本级库存中。

②点击“保存并新建”按钮，即可保存此单据，并创建一条新的单据。

③点击“删除”按钮，即可删除药具信息。

（4）弹出提示是否打印入库单。需要打印选择“确定”，不需要打印选择“取消”。若取消后想打印入库单，可进入菜单“入库管理—入库单打印”，找到对应入库单，点击“打印”，即可打印出入库单。如图4-47 所示。

图4-47　打印出入库单

①编辑：点击“编辑”按钮，即可进入编辑页面，操作方式与“按单位入库”一样。

②删除：点击“删除”按钮，可以删除本次入库记录。

③确认入库：点击操作列的“确认入库”，可以单行进行入库确认。

④批量确认：列表页中选择确认入库单据前的复选框，点击“批量确认”按钮，即可多条单据一起入库确认。

（三）免调入库的管理操作流程与步骤

1. 功能简介 免调入库是对免调药具进行的入库操作。如图4-48 所示。

图4-48　免调入库

2. 操作流程与步骤

（1）按单位入库：点击“按单位入库”按钮，打开按单位入库页面。如图4-49所示。

图4-49　打开按单位入库

（2）年度默认显示当前年度，选择供货单位类型、供货单位，类型、单位、品名、规格型号，填写此次药具的批号、数量、有效期至、备注（可不填）。如图4-50 所示。

图4-50　填写药具信息

注：批号、数量、有效期填写时要特别仔细。

（3）点击“保存”按钮后，下方生成一条入库记录信息。如图4-51 所示。

图4-51　入库记录信息

①点击“确认入库”按钮，即可将药具数量增加到本级库存中。

②点击“保存并新建”按钮，即可保存此单据，并创建一条新的单据。

③点击“删除”按钮，即可删除药具信息。

（4）弹出提示是否打印入库单。需要打印选择“确定”，不需要打印选择“取消”。若取消后想打印入库单，可进入菜单“入库管理—入库单打印”，找到对应入库单，点击“打印”，即可打印出入库单。如图4-52 所示。

图4-52　选择是否打印入库单

①编辑：点击“编辑”按钮，即可进入编辑页面，操作方式与“按单位入库”一样。

②删除：点击“删除”按钮，可以删除本次入库记录。

③确认入库：点击操作列的“确认入库”，可以单行进行入库确认。

④批量确认：列表页中选择确认入库单据前的复选框，点击“批量确认”按钮，即可多条单据一起入库确认。

（四）其他入库的管理操作流程与步骤

1. 功能简介 其他入库是各级各管理机构为处理实际发生的特殊药具入库调拨业务。如图4-53 所示。

图4-53　其他入库

2. 操作流程与步骤

（1）按单位入库：点击“按单位入库”按钮，打开按单位入库页面。如图4-54所示。

图4-54　按单位入库

（2）选择年度、库存类型，选择供货单位类型、供货单位。供货单位类型选择的是厂家，则供货单位则选厂家名称，如供货单位类型选择管理站，则供货单位是从哪个管理站调拨来给你的，就选择那个机构，比如是山东省济南市商河县提供的，我们就可以如图4-54 这么操作［选管理机构，选到山东省济南市商河县］接着选择药具类别、厂家、品名，填写此药具的批号、数量、有效期等。如图4-55所示。

图4-55　填写药具信息

注：其他入库必须填写备注栏，填写批号、数量、有效期时要特别仔细。

（3）点击“保存”按钮后，下方生成一条入库记录信息。如图4-56 所示。

图4-56　入库记录信息

①点击“确认入库”按钮，即可将药具数量增加到本级库存中。

②点击“保存并新建”按钮，即可保存此单据，并创建一条新的单据。

③点击“删除”按钮，即可删除药具信息。

（4）弹出提示是否打印入库单。需要打印选择“确定”，不需要打印选择“取消”。若取消后想打印入库单，可进入菜单“入库管理—入库单打印”，找到对应入库单，点击“打印”，即可打印出入库单。如图4-57。

图4-57　选择是否打印入库单

①编辑：点击“编辑”按钮，即可进入编辑页面，操作方式与“按单位入库”一样。

②删除：点击“删除”按钮，可以删除本次入库记录。

③确认入库：点击操作列的“确认入库”，可以单行进行入库确认。

④批量确认：列表页中选择确认入库单据前的复选框，点击“批量确认”按钮，即可多条单据一起入库确认。

（五）入库冲红的管理操作流程与步骤

1. 功能简介 对入库记录进行冲红操作，操作成功后，药具库存做减少操作。如图4-58 所示。

注：一张入库单一个药具只能冲红一次，入库冲红只是将错误的入库单冲掉了，还需要做一次正确的入库操作。

图4-58　入库冲红

注：单据状态、入库起始日期、入库截止日期、入库类型、供货单位类别、供货单位、药具类别、生产企业、药具商品可选择；入库单号、批号可输入。

2. 操作流程与步骤

（1）查询：可以根据条件进行入库单的筛选，但是入库起始日期与截止日期默认为当前月。

（2）点击“冲红”，可以对某次入库进行红冲操作。如图4-59 所示。

图4-59　冲红

注：冲红生成一条冲红记录（单据状态为冲红，入库类型与原入库类型一致），跨年数据不可以冲红。

（3）输入冲红备注，点击确认后，即可冲减库存。

注：若点击“冲红”后，提示“红冲失败。原因：库存已经没有足够的数量，所以不能被冲红！”，是因为冲红会减少该药具库存，但该药具已出库，库存不足，所以不允许冲红。此时需要先使用出库冲红，把出库单冲红后，检查“在库管理－盘存表”中该药具的库存大于等于需要冲红的入库单中的数量，再冲红入库单。

（4）冲红成功后，冲红的药具记录会变成红色底色，操作列中的“冲红”会消失。如图4-60 所示。

图4-60　冲红成功

注：冲红成功的入库单药具在菜单“入库管理—入库单打印”中，会显示一条原始记录，一条冲红记录，原始记录和冲红记录两者相互抵消，即将原始记录冲掉了，需要重新再做一遍正确的。

（六）入库单打印的管理操作流程与步骤

1. 功能简介 它是对入库单进行的打印操作。如图4-61 所示。

图4-61　入库单打印

注：标红的为冲红的单据。

2. 操作流程与步骤

（1）打印操作

①正常单据：点击操作列“打印”按钮，进入打印页面。如图4-62 所示。

图4-62　正常单据打印页面

②冲红单据：点击操作列的“打印”按钮，进入入库单打印页面。如图4-63所示。

图4-63　冲红单据打印

③点击页面中的“打印”按钮，即可进行打印。

（2）订单号：点击入库单号，可以进入入库单详情面。如图4-64 所示。

图4-64　入库单

（3）查询：可以根据条件进行入库单的筛选，但是入库起始日期与截止日期默认为当前月。

（七）来货提醒的管理操作流程与步骤

1. 功能简介 来货提醒的目的，是将上级出库单转换为本级入库单。上级给本级“本级库存出库”后，本级才能收到来货提醒，若有新的来货提醒，首页会收到提示有未处理的来货提醒。

2. 操作流程与步骤

（1）点击首页的来货提醒。如图4-65 所示。

图4-65　来货提醒

（2）进入来货提醒界面，点击操作列的“查看出库明细”。如图4-66 所示。

图4-66　查看出库明细

（3）在出库单详情页面，点击“确认入库”按钮。如图4-67 所示。

图4-67　确认入库

（4）弹出提示是否打印入库单？需要打印选择确定，不需要打印选择取消。若取消后想打印入库单，可进入菜单“入库管理－入库单打印”，找到对应入库单，点击“打印”，即可打印出入库单。

注：出库起始日期、出库截止日期、出库类型、信息转换都可以进行调整。如：点进来货提醒后发现没有单据，可以将出库起始日期往前调整。