案例 11-1：管理评审计划

管理评审计划

编制/日期：____批准/日期：____

1.评审目的

确保质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性，并与组织的战略方向一致。

2.评审内容

1）质量管理体系的适宜性：质量方针、质量目标及质量管理体系的过程及文件要求是否符合当前组织的现状？特别是在组织的内、外部环境变化时是否仍能符合组织的实际？

2）质量管理体系的充分性：组织是否已在质量管理体系建立时识别了与质量有关的全部过程？随组织内、外部环境的变化而进行的改进中是否考虑了对过程的补充与完善？过程是否充分细化展开？过程职责特别是过程的接口职责是否都已明确？资源（人员、资金、设施、设备、技术、方法、工作环境等）的配置是否充分？文件是否充分？顾客的需求和期望，特别是顾客潜在的需求和未来的需求是否充分识别清楚了？制造可行性与产能能否满足需要？组织是否能及时掌握顾客对其绩效的考核？是否用过风险分析确定潜在的现场失效？能否在组织内、外部环境变化引发产品、过程、资源需求增加时，原来系统、全面的体系是否还能保持充分性？

3）质量管理体系的有效性：质量方针是否得到有效贯彻？质量目标、过程绩效指标是否实现？对产品质量的控制是否有效？质量管理体系过程及其相互关系是否得到有效控制？产品质量是否得到改善和提高？过程效率如何？设备维护绩效指标是否实现？保修是否有效实施？保修绩效指标是否实现？顾客是否满意？顾客满意度是否提高？员工的能力、质量意识有无改善和提高？员工是否自觉遵守与本职工作有关的文件规定？是否对现场失效进行了有效处理并将对安全和环境的影响降到最低？不良质量成本是否得到有效控制？组织自我监督、自我改进和自我完善的机制是否运行有效（可以监测结果为依据，通过监测和测量、不合格品控制、纠正措施、内部审核、管理评审等活动的实施状况和效果来判断）？风险控制措施是否有效？

4）质量管理体系与组织战略方向的一致性：质量管理体系与其他管理体系是否具有兼容性？质量管理体系的实施是否有助组织战略方向的实现？

5）质量管理体系适宜性、充分性、有效性、与组织战略方向的一致性方面需要进行哪些改进和变更？

3.管理评审的方式

采用召开管理评审会议的方式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。

4.评审人员及分工

1）管理评审会议由总经理主持，质量管理体系负责人（管理者代表）协助。

2）各部门经理/主管参加管理评审。

3）总经理指定的其他人员：……

5.管理评审的时间安排及地点

2018年12月28日在三号会议室进行2018年度管理评审。

6.评审输入的准备

各部门/人员准备下列报告，并在12月20号前提交给管理者代表：

注：各部门可将下列多份报告的内容汇总在一份报告里。

（1）质量部

1）产品质量统计分析报告（包括产品检验、重大质量事故、客户投诉、退货等情况）。

2）纠正和预防措施实施情况报告。

3）MSA分析情况。

4）产品审核总结。

5）不合格品控制情况。

6）风险控制措施的有效性（包括现场失效风险的识别与控制情况）。

7）顾客处实际发生的失效及其对环境、安全的影响情况。

8）产品保修服务情况及保修过程绩效的实现情况。

9）不良质量成本的总结分析报告。

10）应急准备和响应情况总结报告。

11）改进建议、本部门质量目标实施情况报告。

注：改进建议可涉及组织结构、体系、过程、产品、文件、资源配置等方面，下同。

（2）产品研发部

1）产品开发（包括设计测量情况）情况报告。

2）产品改进落实情况报告。

3）改进建议、本部门质量目标实施情况报告。

（3）工艺设备部

1）对现有操作更改、新设施或新产品进行的制造可行性评价（含产能策划）的结论。

2）工艺设计与改进情况总结。

3）PFMEA分析情况总结。

4）控制计划实施情况总结。

5）过程审核总结。

6）工艺检查情况报告（包括特殊过程的确认及监控情况，工艺纪律的执行情况等）。

7）设备维护保养及设备维护目标的实现情况。

8）改进建议、本部门质量目标实施情况报告。

（4）生产部

1）生产计划的执行情况报告。

2）生产成本、物料耗损情况报告。

3）生产现场控制情况报告。

4）劳动纪律、生产安全执行情况报告。

5）产能分析报告。

6）改进建议、本部门质量目标实施情况报告。

（5）仓库

1）仓库管理、产品贮存状况报告。

2）改进建议、本部门质量目标实施情况报告。

（6）采购部

1）供应商业绩情况报告。

2）供应商质量管理体系的开发情况。

3）改进建议、本部门质量目标实施情况报告。

（7）人事行政部

1）组织机构、职责分配、人力资源的总体分析报告。

2）人员培训情况报告。

3）知识管理情况总结。

4）文件控制情况。

5）改进建议（包括员工合理化建议）、本部门质量目标实施情况报告。

（8）营销部

1）服务情况报告（包括顾客的满意度、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息等）。

2）本年度销售及市场分析报告（包括市场环境的变化等）。

3）合同的执行状况报告。

4）PPAP实施情况。

5）向顾客交货及额外运费的情况。

6）对顾客记分卡进行分析评审的结论。

7）新产品开发建议。

8）改进建议、本部门质量目标实施情况报告。

（9）生产车间

1）各车间生产计划完成情况报告。

2）生产过程质量控制情况报告。

3）生产现场控制情况报告。

4）改进建议、本部门质量目标实施情况报告。

（10）总经理

必要时，总经理就企业实力（市场占有率、社会信誉、开发能力、管理水平）的评价、企业发展战略、营销策略的要求提交报告。

（11）管理者代表

管理者代表对各部门提交的报告进行分析，并在此基础上编写“质量管理体系运行情况总结报告”，内容包括：

1）公司质量方针、目标、经营计划的实施情况。

2）过程绩效指标的实现情况。

3）前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价。

4）内、外部质量审核的总结及分析（含内部审核方案实施有效性的评价结论）。

5）质量管理体系文件的变动、组织结构的变动以及其他内外部环境的变化。

6）资源的充分性分析。

7）质量管理体系适宜性、充分性、有效性及与组织战略方向的一致性的初步总体评价。

8）改进建议。