案例 8-2：过程审核实施计划

过程审核实施计划

编制/日期：____审核/日期：____批准/日期：_____

1.审核目的

对过程的质量能力进行评定，使过程能达到受控和有能力，能在各种干扰因素下仍然稳定受控。

2.受审核的过程/部门

齿轮轴的设计开发、生产、交付到售后服务的所有过程，包括P2（项目管理）、P3（产品和过程开发的策划）、P4（产品和过程开发的实现）、P5（供应商管理）、P6（生产过程）、P7（顾客关怀、顾客满意度、服务）。

受审核部门包括与受审核过程有关的所有单位：×××。

3.审核准则

1）齿轮轴生产控制计划及过程卡（或作业指导书）。

2）产品质量先期策划（APQP）控制程序。

3）工作环境管理程序。

4）设施、设备管理程序。

5）工艺装备管理程序。

6）人力资源管理程序。

7）生产过程控制程序。

8）质量目标管理和统计技术应用控制程序。

9）VDA6.3过程审核标准。

4.审核组成员

审核组长：陈鹏。

审核员：陈鹏、彭芳（A组）；罗祥春、张文捷（B组）；

朱少华、王章强（C组）。

5.审核时间

2018年1月25日～2018年1月26日。

6.审核报告发布日期及范围

审核报告将于2018年1月28日发布，发放范围为管理者代表、质量部、工艺技术部、车间主管及审核组各成员，等等。

7.审核日程安排及审核内容

5.准备过程审核检查表

应按第7章表7-2“过程审核提问表概览”中的提问编制审核检查表。编制时，要与受审核方进行协商沟通。

每次审核时，可对提问的最低要求（见第7章表7-3）进行必要的补充。

如果第7章表7-2中的提问不适用，也可以增加新的提问。在这种情况下，对评分矩阵（见光盘中的附录9）要进行相应的调整。

表8-2是一针对“产品和过程（工艺）的设计和开发”进行过程审核的检查表。对产品设计和开发、过程（工艺）设计和开发进行过程审核时，使用的提问是一样的，但P4.6、P4.7提问（注意，本章中提问的代号与VDA6.3一致）对产品设计和开发不适用（用“n.e.（not evaluated）”或用“n.a.（not assessed）”表示提问不适用），只适用于过程（工艺）设计和开发。

表8-3是一针对生产过程的某一工序的审核检查表，所有生产过程的工序都可以使用此种审核检查表。

表8-2 过程审核检查表（一）

（续）

注：n.e.表示此提问不适用。

表8-3 过程审核检查表（二）

（续）

6.通知与受审过程有关的部门

审核组长在审核前3～5天与受审过程有关的部门领导接触，协商确定审核的具体时间，受审部门的陪同人员，以及审核中双方关心的其他问题等，以使审核工作顺利进行。商妥后，即发出书面审核实施计划，使受审核部门能早日安排好工作，迎接审核。