案例 6-1：内部审核计划

2018年第一次内部审核计划

编写/日期：张三（审核组长）/2018/3/10

批准/日期：李四（管理者代表）/2018/3/10

一、审核目的

检查质量管理体系是否正常运行，评价质量管理体系的有效性和符合性。

二、审核范围

质量手册所要求的过程及相关职能部门，包括公司高层（总经理、管理者代表、副总经理）、产品研发部、质量部、生产部、采购部、营销部、人事行政部（文控中心）、仓库、工艺设备部。

三、审核准则

1）IATF 16949标准。

2）质量手册、程序文件及其他相关文件。

3）顾客特殊要求。

4）组织适用的法律法规及其他要求。

四、审核组成员：

审核组长：张三

审核员：

A组：张三、王生。

B组：刘生、赵生。

C组：谢生、钱生。

D组：姚奇、卢家。

五、审核时间

2018年3月21日～2018年3月22日

六、受审核者需提供的资源

每个部门确定1名联络人员，负责联络工作与现场审核见证。

七、跟踪措施要求

审核中发生的任何不合格项，由发生不合格项部门的负责人牵头按规定的时间制定纠正措施并组织措施，审核组将组织纠正措施的跟踪验证。

八、审核报告发布日期及范围

审核报告将于2018年3月25日发布，发放范围为公司正、副总经理、各部门经理、管理者代表及审核组各成员。

九、审核日程安排与分工

（续）

注：IATF 16949之5.3、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.2、7.3、7.4等条款，与每个过程都有关。