案例 5-2：内部质量管理体系审核控制程序

内部质量管理体系审核控制程序

1.目的

审核质量管理体系涉及的各部门所开展的质量活动及其结果是否符合要求，确保质量管理体系持续有效地运行，并为质量管理体系的改进提供依据。

2.适用范围

本程序适用于公司内部质量管理体系审核工作。

3.职责

3.1管理者代表负责制订年度内部质量管理体系审核方案，负责组织对审核方案的监视、评审与改进。

3.2审核组长负责编写本次内部审核实施计划，选定审核员，编写每次审核内审报告。

3.3审核员接受审核组长的安排，按职责分工编制内审检查表，完成审核工作，做好记录，编写不合格报告，跟踪验证纠正措施。

3.4各部门对审核中发现的不合格项，负责制订纠正措施并组织实施。

4.过程分析乌龟图

5.过程流程图

6.控制要求

（续）

（续）

（续）

7.过程绩效的监视

8.过程中的风险和机遇的控制

9.支持性文件

9.1《文件控制程序》

9.2《内部审核员管理制度》

10.记录

10.1内部审核方案

10.2内部审核实施计划

10.3内部审核检查表

10.4不合格项报告表

10.5内部审核报告