内部控制有效性
上一节
下一节
2024qiu
目录
-
1 内部控制与风险管理概述
-
1.1 内部控制与风险管理的重要意义及其价值
-
1.2 学习前的摸底测试视频案例
-
1.3 内部控制的概念及特征
-
1.4 内部控制与风险管理的关系
-
1.5 内部控制的产生与发展
-
1.6 内部控制的总体目标及其层次结构
-
1.7 设定内部控制目标应考虑的因素
-
1.8 内部控制目标设定
-
1.9 内部控制要素
-
1.10 内部控制原则
-
1.11 中国内部控制规范体系
-
1.12 内部控制固有局限性
-
1.13 内部控制的认知误区
-
1.14 内部控制建设的思路和方法
-
1.15 国家电网公司内控建设经验
-
1.16 章节测验
-
-
2 内部环境
-
2.1 内部环境概述
-
2.2 组织架构概述
-
2.3 组织架构设计的主要风险及其控制
-
2.4 组织架构运行的主要风险及其控制
-
2.5 发展战略概述
-
2.6 战略制定中的主要风险及其控制
-
2.7 战略实施中的主要风险及其控制
-
2.8 人力资源概述
-
2.9 人力资源政策与实践的主要风险及其控制
-
2.10 企业社会责任概述
-
2.11 企业社会责任主要风险及其控制
-
2.12 企业文化概述
-
2.13 企业文化主要风险及其控制
-
2.14 企业并购中的文化冲突风险及其控制
-
2.15 章节测验
-
-
3 风险评估
-
3.1 风险的概念
-
3.2 风险的特征
-
3.3 风险的分类
-
3.4 风险识别的原理及注意事项
-
3.5 风险识别的方法和技术
-
3.6 风险分析
-
3.7 风险计量
-
3.8 风险应对策略
-
3.9 风险应对方案
-
3.10 章节测验
-
-
4 控制活动
-
4.1 控制活动的概念和类型
-
4.2 不相容职务相分离控制和授权审批控制
-
4.3 会计系统控制
-
4.4 资产保护控制和运营分析控制
-
4.5 绩效考评控制
-
4.6 全面预算控制
-
4.7 预算管理案例
-
4.8 信息技术控制案例
-
4.9 章节测验
-
-
5 信息与沟通
-
5.1 信息与沟通概述
-
5.2 沟通中的主要障碍
-
5.3 如何提升沟通的效率效果
-
5.4 职场沟通的视频案例
-
5.5 如何建立信息与沟通机制
-
5.6 章节测验
-
-
6 资产业务内部控制
-
6.1 业务活动控制的基本思路
-
6.2 业务活动流程图设计
-
6.3 关键控制点的判断和设置
-
6.4 货币资金业务内部控制
-
6.5 存货业务内部控制
-
6.6 固定资产业务内部控制
-
6.7 无形资产业务内部控制
-
6.8 章节测验
-
-
7 购销及投融资业务内部控制
-
7.1 采购业务内部控制
-
7.2 销售业务内部控制
-
7.3 投资业务内部控制
-
7.4 融资业务内部控制
-
7.5 章节测验
-
-
8 其他业务内部控制
-
8.1 担保内部控制
-
8.2 工程项目内部控制
-
8.3 财务报告内部控制
-
8.4 对子公司和分支机构的控制
-
8.5 章节测验
-
-
9 内部监督与内控评价
-
9.1 内部监督及其实施流程
-
9.2 建立风险导向的内部监督模式
-
9.3 内部控制缺陷
-
9.4 内部控制有效性
-
9.5 内部控制评价
-
9.6 内部控制评价案例
-
9.7 章节测验
-
-
10 行政事业单位内部控制
-
10.1 行政事业单位内部控制概述
-
10.2 行政事业单位风险评估
-
10.3 单位整体层面的控制活动
-
10.4 业务活动层面的内部控制
-
10.5 行政事业单位内部控制的评价与监督
-
10.6 行政事业单位内部控制报告
-
10.7 行政事业单位内部控制案例练习
-
10.8 章节测验
-
-
11 内部控制与风险管理新发展
-
11.1 COSO2013版内部控制整合框架
-
11.2 组织的风险管理国际标准（ISO31000）
-
11.3 风险智能管理框架
-
11.4 “互联网＋”环境下的内部控制
-
11.5 章节测验
-
-
12 课程总结
-
12.1 《内部控制与风险管理》总复习——串讲
-
12.2 董事会会议
-
12.3 学员互动
-
-
13 阅读
-
13.1 阅读
-
-
14 调查问卷
-
14.1 调查问卷
-
