（二）来账确认

操作步骤：

1、 点击“对公柜台”，进入对公业务画面。

2、 点击柜台“受理新业务”牌，查看实验进度。选择需要完成的业务名称，点击右侧的“开始”按钮，进入该业务操作。系统提示受理业务成功。
注：应选择来帐确认。

3、 点击“计算机”，进入系统操作菜单，按“~”键，输入交易码“4260”。

4、 按“Enter”键，进入“电子汇划来账清单查询/打印”[4260]黑画面中，查看来帐状况。

5、 通过移动光标，选择未处理的来帐。按“Ctrl+T”，系统自动进入“来帐人工入帐”[4242]或“来帐主动退汇”[4244]操作画面，针对对方来账的账号需操作“对公活期存款帐户查询[7104]”查询该来账账号所对应的账户名再行决定进行什么处理方式（完全不符选择“落地处理”，基本相符选择“人工处理”）。
注：“来账人工入账[4242]”黑画面时，如遇需“2落地处理”的来账，在“应入账账号栏位”输入“机构号+币别代号+314020000011”

6、 按要求输入完成各项后，按“+”加号键，提示操作成功。按“Esc”键，重新退回4260画面，选择其他未处理帐进行重新入帐。

7、 所有入帐完成后，点击对公画面，桌面上的“盖章”图标，进入盖章界面，在左侧选择需要盖章的单据，点击右下角“盖章”按钮，系统自动作盖章处理。
注：电子汇划划收报单(第一联)、电子汇划划收报单(第二联)、电子汇划划收报单(第三联)、业务专用凭证(第一联)、业务专用凭证(第二联)、电子汇划划付报单(第一联)、电子汇划划付报单(第二联)进行盖章。

8、 点击“桌面凭证”，进入单据提交客户界面，在左侧选择框中选中要归入单据箱的单据，在下拉列表中选择“凭证归入单据箱”，点击确定后，系统提示“桌面无凭证！”
注：应将电子汇划划收报单(第一联)、电子汇划划收报单(第二联)、电子汇划划收报单(第三联)、业务专用凭证(第一联)、业务专用凭证(第二联)、电子汇划划付报单(第一联)、电子汇划划付报单(第二联)归入单据箱。

9、 点击对公画面右侧的“查看操作记录”，可以查看到当前柜员所有的实验记录。

10、当所操作确认结束后，点击“结束业务”，系统提示“成功结束业务”，并进行自动评分。