（一）煤气代收费业务

操作步骤：

1、 点击“对私柜台”，进入对私业务画面。

2、 点击柜台“受理新业务”牌，查看实验进度。选择需要完成的业务名称，点击右侧的“开始”按钮，进入该业务操作。系统提示客户需求以及受理业务成功。
注：选择代收煤气费

3、 点击“桌面凭证”，查看客户递交的凭证。
注：应递交煤气卡

4、 点击“客户需求”，根据客户递交的凭证，判断该题是接受还是拒收。
若点“拒收”，从弹出列表框中勾选拒绝理由后点确定。弹出窗口显示“拒收成功！”。表示该笔业务结束，柜员可以继续受理下笔业务。

5、 点击“接受”后，系统提示已成功接受业务，柜员回到对私柜台业务画面进行下一步操作。

6、 点击“计算机”，进入系统操作菜单，按“~”键，输入交易码“5983”。按“Enter”键，进入“代收煤气费”[5983]黑画面中，按要求填写各项，并查看客户需要递交的金额。

7、 点击客户，弹出“请客户付款”，进入请客户付款界面。在请客户付款界面，按黑画面中付款金额输入相应金额，点击“确认”，显示已收到客户的付款。

8、 点击操作界面的“点钞机”，点明客户递交的钱钞，关闭钱钞窗口。

9、 再次进入黑画面中，按要求输入完成各项后，按“+”加号键，提示操作成功。

10、点击对私画面，桌面上的“盖章”图标，进入盖章界面。在左侧选择需要盖章的单据，点击右下角“盖章”按钮，系统自动作盖章处理。
注：将燃气费发票(第一联)、燃气费发票(第二联)和燃气费发票(第三联)进行盖章。

11、再次点“桌面凭证”，进入单据提交客户界面。点击每张单据，可以查看具体的盖章情况。

12、在左侧选择框中选中要递交的单据，在下拉列表中选择“递交客户”，点击确定后，系统提示“单据递交成功！”
注：应将煤气卡和燃气费发票(第二联)递交客户

13、继续在左侧选择框中选中要归入单据箱的单据，在下拉列表中选择“凭证归入单据箱”，点击确定后，系统提示“桌面无凭证！”
注：应将燃气费发票(第一联)和燃气费发票(第三联)归入单据箱。

14、点击“桌面钱钞”按钮，输入需要收归财务箱的钱钞数量，点击“归入财务箱”按钮。

15、点击对私画面右侧的“查看操作记录”，可以查看到当前柜员所有的实验记录。

16、当所操作确认结束后，点击“结束业务”，系统提示“成功结束业务”，并进行自动评分。